| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5377 | Data de lançamento: | 26/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2MT. MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, 2UN SALVA VIDA, 0,50KG SOLDA MIG, 4UN PARAFUSO 12 X 80, 4UN PORCA 12MM, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 251,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 2MT. MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, 2UN SALVA VIDA, 0,50KG SOLDA MIG, 4UN PARAFUSO 12 X 80, 4UN PORCA 12MM, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 251,60 | ||
| 01/10/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026188476; | 251,60 | ||
| 07/10/2019 | Pagamento de Empenho 5377/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 251,60 | ||
| TOTAL | 251,60 | 251,60 | 251,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
