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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5377 Data de lançamento: 26/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2MT. MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, 2UN SALVA VIDA, 0,50KG SOLDA MIG, 4UN PARAFUSO 12 X 80, 4UN PORCA 12MM, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 0,00 251,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2019 Valor Empenhado referente a: 2MT. MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, 2UN SALVA VIDA, 0,50KG SOLDA MIG, 4UN PARAFUSO 12 X 80, 4UN PORCA 12MM, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 251,60
01/10/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026188476; 251,60
07/10/2019 Pagamento de Empenho 5377/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 251,60
TOTAL 251,60 251,60 251,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.