Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
541 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 2UN BALANC. RODA SPIN IVT 6757, 2UN MONTAGEM PNEU SIENA IYP 6495, 2UN BALANC. RODA SIENA IYP6495, 4UN RODIZIO PNEU VAN MASTER IWG 9905, 1UN CONSERTO PNEU AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 2UN BALANC. RODA SPIN IVT 6757, 2UN MONTAGEM PNEU SIENA IYP 6495, 2UN BALANC. RODA SIENA IYP6495, 4UN RODIZIO PNEU VAN MASTER IWG 9905, 1UN CONSERTO PNEU AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. |
250,00 |
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| 30/01/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201939; |
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250,00 |
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| 05/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 541/2019
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
