Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
542 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO AMBULANCIA IYZ 8F19 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO AMBULANCIA IYZ 8F19 DA SEC. SAUDE. |
180,00 |
|
|
| 14/03/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019571; E/2019581; E/2019605; E/2019615; E/2019618; E/2019623; |
|
180,00 |
|
| 21/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 542/2019
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
