Valor Empenhado referente a: 2.250 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
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6.975,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
Valor Empenhado referente a: 2.250 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
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01/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 137;
6.975,00
04/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5442/2019
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435
6.975,00
TOTAL
6.975,00
6.975,00
6.975,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.