Valor Empenhado referente a: 2.114 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02/09 A 23/09/2019, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
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6.511,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
Valor Empenhado referente a: 2.114 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02/09 A 23/09/2019, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
6.511,12
01/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20198;
6.511,12
04/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2019
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
6.511,12
TOTAL
6.511,12
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6.511,12
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.