Valor Empenhado referente a: 755 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 24/09 A 30/09/2019, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
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2.355,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
Valor Empenhado referente a: 755 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 24/09 A 30/09/2019, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
2.355,60
01/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20197;
2.355,60
04/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5444/2019
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
2.355,60
TOTAL
2.355,60
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2.355,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.