Valor Empenhado referente a: 1.200 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02/09 A 13/09/2019, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
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3.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
Valor Empenhado referente a: 1.200 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 02/09 A 13/09/2019, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
3.720,00
01/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201928;
3.720,00
04/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2019
IVO LIRA - 6006
3.720,00
TOTAL
3.720,00
3.720,00
3.720,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.