| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME |
| Número do empenho: | 5446 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3.192 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2019, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 75/2018, PREGÃO 06/2018. | 9.703,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 3.192 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2019, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 75/2018, PREGÃO 06/2018. | 9.703,68 | ||
| 01/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201927; | 9.703,68 | ||
| 04/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5446/2019 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 | 9.703,68 | ||
| TOTAL | 9.703,68 | 9.703,68 | 9.703,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
