Valor Empenhado referente a: 3.192 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2019, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 75/2018, PREGÃO 06/2018.
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9.703,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
Valor Empenhado referente a: 3.192 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2019, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 75/2018, PREGÃO 06/2018.
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01/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201927;
9.703,68
04/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5446/2019
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
9.703,68
TOTAL
9.703,68
9.703,68
9.703,68
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.