Valor Empenhado referente a: 2.700 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
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8.370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
Valor Empenhado referente a: 2.700 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
8.370,00
01/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20199;
8.370,00
04/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2019
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
8.370,00
TOTAL
8.370,00
8.370,00
8.370,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.