Valor Empenhado referente a: 3.067 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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13.740,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
Valor Empenhado referente a: 3.067 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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01/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201926;
13.740,16
04/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2019
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
13.740,16
TOTAL
13.740,16
13.740,16
13.740,16
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.