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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5452 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN VÁLVULA PNEU MOTONIV. Nº 01 CASE, 2UN CAMARA 17.5/25 P/ MOTONIV. Nº 02, 1UN CÂMARA ARO8 P/ CARRO MÃO, 1UN CAMARA KM 24 P/ RETRO Nº 04, 1UN CAMARA KM 24 P/ RETRO Nº 03, 01 CAMARA 12.5/80-18 RETRO Nº 03, 01 CAMARA RETRO Nº04 E 01 VALVULA PNEU RETRO Nº03. SEC. OBRAS. 0,00 2.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN VÁLVULA PNEU MOTONIV. Nº 01 CASE, 2UN CAMARA 17.5/25 P/ MOTONIV. Nº 02, 1UN CÂMARA ARO8 P/ CARRO MÃO, 1UN CAMARA KM 24 P/ RETRO Nº 04, 1UN CAMARA KM 24 P/ RETRO Nº 03, 01 CAMARA 12.5/80-18 RETRO Nº 03, 01 CAMARA RETRO Nº04 E 01 VALVULA PNEU RETRO Nº03. SEC. OBRAS. 2.230,00
30/09/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026176720; 2.230,00
04/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2019 ANGELO TISSIANI - ME - 108 2.230,00
TOTAL 2.230,00 2.230,00 2.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.