Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5462
Data de lançamento:
30/09/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA ESF SAÚDE BUCAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA FNS - CUSTEIO ATENÇÃO SAUDE BUCAL.
0,00
7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ATRAVES DO PROGRAMA FNS - CUSTEIO ATENÇÃO SAUDE BUCAL.
7.500,00
30/09/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE REF. SET/2019
4.125,00
04/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2019 - REF. SETEMBRO/2019
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832
4.125,00
05/11/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE
3.375,00
11/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832
3.375,00
TOTAL
7.500,00
7.500,00
7.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
