Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5470 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA SPIN IVT 6757, 2UN MONTAGEM PNEU DUCATO IZG 1C52, 2UN BALANCEMANRO DE RODA DUCATO IZG 1C52, 2UN MONTAGEM PNEU AMBULANCIA IYU 5948, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA AMBULANCIA IYU 5948. SEC. SAUDE. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA SPIN IVT 6757, 2UN MONTAGEM PNEU DUCATO IZG 1C52, 2UN BALANCEMANRO DE RODA DUCATO IZG 1C52, 2UN MONTAGEM PNEU AMBULANCIA IYU 5948, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA AMBULANCIA IYU 5948. SEC. SAUDE. |
180,00 |
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| 30/09/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201973; |
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180,00 |
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| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2019
NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
