Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5491 |
Data de lançamento: |
30/09/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES AUTORIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2019-211. |
0,00 |
2.251,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES AUTORIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2019-211. |
2.251,18 |
|
|
30/09/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019211; |
|
2.251,18 |
|
04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2019
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 |
|
|
2.251,18 |
TOTAL |
2.251,18 |
2.251,18 |
2.251,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.