| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 5502 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 207,98 LTS. P/ IUX 4216; 128,27LTS P/ IYU5948; 606,69LTS IYP6495 E 654,19LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 636,56LTS P/IZG 1C52; 802,90LTS P IWG9905; 541,76LTS P/IYZ8F19 E 271,50LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. | 16.593,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 207,98 LTS. P/ IUX 4216; 128,27LTS P/ IYU5948; 606,69LTS IYP6495 E 654,19LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 636,56LTS P/IZG 1C52; 802,90LTS P IWG9905; 541,76LTS P/IYZ8F19 E 271,50LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. | 16.593,97 | ||
| 01/10/2019 | Conforme DANFE Nº 31058; 1/15451; 1/15396; 1/15345; 2/2383; 1/15503; 1/15460; 1/15498; 1/15488; 1/15476; 1/15540; 1/15548; 005/13475; 005/13450; 1/15580; 1/15442; 1/15359; 1/15512; 1/15524; 255989; 1/15483; 1/5964; 005/13376; 005/13238; 1/15444; 1/692618; 005/13142; 1/15431; 1/15463; 1/15398; 1/15403; 1/15343; 1/15353; 1/15378; 001/333; 1/15532; 5/4009; 2/2448; 1/15577; 1/15375; 1/15355; 1/15473; 1/15486; 1/15496; 1/15445; 1/15430; 1/15453; 1/15416; 1/15399; 1/15344; 1/15369; 1/15565; 1/15539; 1/15575; 1/15472; 1/15493; 1/15408; 1/15449; 1/15454; 1/15461; 1/15379; 1/15530; 1/15549; 1/15562; 1/15521; 1/15581; 1/15439; 1/15425; 1/15475; 1/15489; 1/15523; 1/15559; 1/15504; 1/15422; 1/15427; 1/15443; 2/792627; 1/15334; 005/13006; 1/15365; 1/15354; 1/15381; 1/15561; 1/15517; 1/15525; 005/1241; 001/334; 1/15579; 1/1155618; 6/187630; | 16.593,97 | ||
| 09/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5502/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 16.593,97 | ||
| TOTAL | 16.593,97 | 16.593,97 | 16.593,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
