Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5502 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 207,98 LTS. P/ IUX 4216; 128,27LTS P/ IYU5948; 606,69LTS IYP6495 E 654,19LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 636,56LTS P/IZG 1C52; 802,90LTS P IWG9905; 541,76LTS P/IYZ8F19 E 271,50LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. |
0,00 |
16.593,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 207,98 LTS. P/ IUX 4216; 128,27LTS P/ IYU5948; 606,69LTS IYP6495 E 654,19LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 636,56LTS P/IZG 1C52; 802,90LTS P IWG9905; 541,76LTS P/IYZ8F19 E 271,50LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. |
16.593,97 |
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| 01/10/2019 |
Conforme DANFE Nº 31058; 1/15451; 1/15396; 1/15345; 2/2383; 1/15503; 1/15460; 1/15498; 1/15488; 1/15476; 1/15540; 1/15548; 005/13475; 005/13450; 1/15580; 1/15442; 1/15359; 1/15512; 1/15524; 255989; 1/15483; 1/5964; 005/13376; 005/13238; 1/15444; 1/692618; 005/13142; 1/15431; 1/15463; 1/15398; 1/15403; 1/15343; 1/15353; 1/15378; 001/333; 1/15532; 5/4009; 2/2448; 1/15577; 1/15375; 1/15355; 1/15473; 1/15486; 1/15496; 1/15445; 1/15430; 1/15453; 1/15416; 1/15399; 1/15344; 1/15369; 1/15565; 1/15539; 1/15575; 1/15472; 1/15493; 1/15408; 1/15449; 1/15454; 1/15461; 1/15379; 1/15530; 1/15549; 1/15562; 1/15521; 1/15581; 1/15439; 1/15425; 1/15475; 1/15489; 1/15523; 1/15559; 1/15504; 1/15422; 1/15427; 1/15443; 2/792627; 1/15334; 005/13006; 1/15365; 1/15354; 1/15381; 1/15561; 1/15517; 1/15525; 005/1241; 001/334; 1/15579; 1/1155618; 6/187630; |
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16.593,97 |
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| 09/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5502/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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16.593,97 |
| TOTAL |
16.593,97 |
16.593,97 |
16.593,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
