| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 5505 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 47,38LTS P/ IUX4216; 116,32LTS P/ IWE7016; 84,39LTS P/IWE7004; 98,55LTS P/ IWE6999. FORNECIMENTO DE DIESEL: 436,94LTS P/ IVQ1480; 145,70LTS P/ INT1964; 119,34LTS P/ AHI2386; 157,05LTS P/ IZO1H25 E 651,26LTS P/ IVM2711. SEC. OBRAS. | 0,00 | 7.699,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 47,38LTS P/ IUX4216; 116,32LTS P/ IWE7016; 84,39LTS P/IWE7004; 98,55LTS P/ IWE6999. FORNECIMENTO DE DIESEL: 436,94LTS P/ IVQ1480; 145,70LTS P/ INT1964; 119,34LTS P/ AHI2386; 157,05LTS P/ IZO1H25 E 651,26LTS P/ IVM2711. SEC. OBRAS. | 7.699,74 | ||
| 01/10/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/15545; 1/15452; 1/15372; 1/15516; 1/15433; 1/15348; 1/15569; 1/15352; 1/15574; 1/15351; 1/15465; 1/15529; 1/15409; 1/15481; 1/15418; 1/15332; 1/15384; 1/15568; 1/15514; | 7.699,74 | ||
| 09/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5505/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 7.699,74 | ||
| TOTAL | 7.699,74 | 7.699,74 | 7.699,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
