Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5508 |
Data de lançamento: |
01/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL: 176,84 LTS. P/ IPP 8251; 573,03 LTS. P/ IUC 6285; 884,80 LTS. P/ IVZ 0024; 289,96 LTS. P/ ISV 6525; 921,92 LTS. P/ ISX 7779; 414,92 LTS. P/ ISU 2354 E 163,16 LTS. P/ IUB 3303. ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
13.245,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL: 176,84 LTS. P/ IPP 8251; 573,03 LTS. P/ IUC 6285; 884,80 LTS. P/ IVZ 0024; 289,96 LTS. P/ ISV 6525; 921,92 LTS. P/ ISX 7779; 414,92 LTS. P/ ISU 2354 E 163,16 LTS. P/ IUB 3303. ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEC. EDUCAÇÃO. |
13.245,77 |
|
|
| 01/10/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/15511; 1/15458; 1/15459; 1/15366; 1/15487; 1/15558; 1/15519; 1/15428; 1/15576; 1/15515; 1/15357; 1/15455; 1/15423; 1/15446; 1/15349; 1/15490; 1/15527; 1/15440; 1/15350; 1/15394; 1/15471; 1/15501; 1/15535; 1/15572; 1/15537; 1/15480; 1/15383; 1/15387; 1/15522; |
|
13.245,77 |
|
| 09/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
13.245,77 |
| TOTAL |
13.245,77 |
13.245,77 |
13.245,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
