| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 5508 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL: 176,84 LTS. P/ IPP 8251; 573,03 LTS. P/ IUC 6285; 884,80 LTS. P/ IVZ 0024; 289,96 LTS. P/ ISV 6525; 921,92 LTS. P/ ISX 7779; 414,92 LTS. P/ ISU 2354 E 163,16 LTS. P/ IUB 3303. ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEC. EDUCAÇÃO. | 13.245,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL: 176,84 LTS. P/ IPP 8251; 573,03 LTS. P/ IUC 6285; 884,80 LTS. P/ IVZ 0024; 289,96 LTS. P/ ISV 6525; 921,92 LTS. P/ ISX 7779; 414,92 LTS. P/ ISU 2354 E 163,16 LTS. P/ IUB 3303. ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR SEC. EDUCAÇÃO. | 13.245,77 | ||
| 01/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/15511; 1/15458; 1/15459; 1/15366; 1/15487; 1/15558; 1/15519; 1/15428; 1/15576; 1/15515; 1/15357; 1/15455; 1/15423; 1/15446; 1/15349; 1/15490; 1/15527; 1/15440; 1/15350; 1/15394; 1/15471; 1/15501; 1/15535; 1/15572; 1/15537; 1/15480; 1/15383; 1/15387; 1/15522; | 13.245,77 | ||
| 09/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 13.245,77 | ||
| TOTAL | 13.245,77 | 13.245,77 | 13.245,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
