Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PROJECTO ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5520 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
31 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN WISC IV - KIT COMPLETO, 1UN WASI - KIT COMPLETO- ESCALA DE INTELIGÊNCIA, P/ TESTES PSICOLOGICOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2019, CONTRATO Nº 099/2019. |
0,00 |
4.236,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN WISC IV - KIT COMPLETO, 1UN WASI - KIT COMPLETO- ESCALA DE INTELIGÊNCIA, P/ TESTES PSICOLOGICOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2019, CONTRATO Nº 099/2019. |
4.236,80 |
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| 09/10/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/37254; |
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4.236,80 |
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| 14/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2019
PROJECTO ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA - EPP - 14817 |
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4.236,80 |
| TOTAL |
4.236,80 |
4.236,80 |
4.236,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
