Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
02/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 CONJUNTO 2 INTR. SIMPLES 6A/250V, P/ 1º ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
7,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 CONJUNTO 2 INTR. SIMPLES 6A/250V, P/ 1º ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
7,55 |
|
|
| 18/10/2019 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026454727; |
|
7,55 |
|
| 25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5524/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7,55 |
| TOTAL |
7,55 |
7,55 |
7,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
