O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5528 Data de lançamento: 02/10/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CALÇA BRIM ALGODÃO(SANTANENSE) C/ 02 BOLSOS FRONTAL CORTE FACA 1 BOLSO ATRAZ, FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ELASTICO C/ 04 COSTURAS C/ BARBANTE, 2UN JALECO BRIM 100% ALGODÃO(SANTANENSE, ABERTO, C/ FAIXA REFLETIVA NA FRENTE E COSTAS, P/ ELETRECISTAS. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN CALÇA BRIM ALGODÃO(SANTANENSE) C/ 02 BOLSOS FRONTAL CORTE FACA 1 BOLSO ATRAZ, FAIXA REFLETIVA NAS PERNAS, ELASTICO C/ 04 COSTURAS C/ BARBANTE, 2UN JALECO BRIM 100% ALGODÃO(SANTANENSE, ABERTO, C/ FAIXA REFLETIVA NA FRENTE E COSTAS, P/ ELETRECISTAS. 240,00
02/10/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026219919; 240,00
07/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2019 RODRIGO COPCESKI - 13605 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.