| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5536 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN FECHADURA 813/03 ESP. INOX, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 79,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN FECHADURA 813/03 ESP. INOX, P/ ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 79,20 | ||
| 18/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026455249; | 79,20 | ||
| 25/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2019 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 | 79,20 | ||
| TOTAL | 79,20 | 79,20 | 79,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
