| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 1PAR LUVA VAQUETA, 6UN MASCARA DESCARTAVEL, 2PAR BOTINA COURO, 1PAR LUVA DE PROTEÇÃO, P/ OPARARIOS DA SEC. OBRAS. | 263,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 8UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 1PAR LUVA VAQUETA, 6UN MASCARA DESCARTAVEL, 2PAR BOTINA COURO, 1PAR LUVA DE PROTEÇÃO, P/ OPARARIOS DA SEC. OBRAS. | 263,00 | ||
| 07/10/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/10270; | 263,00 | ||
| 09/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 263,00 | ||
| TOTAL | 263,00 | 263,00 | 263,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
