SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1BARRA TUBO SOLDAVEL 20MM, 4UN JOELHO 20 MM, 1UN COLA P/ CANO, 1UN LIXA, 1UN VEDA ROSCA, 1UN ADAPTADOR 32 X 25, P/ GALPÃO DO PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
25,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2019
Valor Empenhado referente a: 1BARRA TUBO SOLDAVEL 20MM, 4UN JOELHO 20 MM, 1UN COLA P/ CANO, 1UN LIXA, 1UN VEDA ROSCA, 1UN ADAPTADOR 32 X 25, P/ GALPÃO DO PARQUE DE MAQUINAS.
25,70
07/10/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/10273;
25,70
09/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5539/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
25,70
TOTAL
25,70
25,70
25,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
