| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5539 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1BARRA TUBO SOLDAVEL 20MM, 4UN JOELHO 20 MM, 1UN COLA P/ CANO, 1UN LIXA, 1UN VEDA ROSCA, 1UN ADAPTADOR 32 X 25, P/ GALPÃO DO PARQUE DE MAQUINAS. | 25,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 1BARRA TUBO SOLDAVEL 20MM, 4UN JOELHO 20 MM, 1UN COLA P/ CANO, 1UN LIXA, 1UN VEDA ROSCA, 1UN ADAPTADOR 32 X 25, P/ GALPÃO DO PARQUE DE MAQUINAS. | 25,70 | ||
| 07/10/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/10273; | 25,70 | ||
| 09/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5539/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 25,70 | ||
| TOTAL | 25,70 | 25,70 | 25,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
