Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
555 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100,21 LTS GASOLINA P/ VEICULO IVT 1170, 203,22 LTS GASOLINA P/ SAVEIRO IUX 0037. SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
1.492,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 100,21 LTS GASOLINA P/ VEICULO IVT 1170, 203,22 LTS GASOLINA P/ SAVEIRO IUX 0037. SEC. AGRICULTURA. |
1.492,88 |
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31/01/2019 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/13373; 1/13414; 1/13477; 1/13535; 1/13403; 1/13453; 1/13522; |
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1.492,88 |
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11/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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1.492,88 |
TOTAL |
1.492,88 |
1.492,88 |
1.492,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.