| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5553 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDH | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,80 MT CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 P/ COHAB; 18KG CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 P/ CAIXA DE LUZ DA COHAB. | 493,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 3,80 MT CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 P/ COHAB; 18KG CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 P/ CAIXA DE LUZ DA COHAB. | 493,00 | ||
| 19/12/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/345; | 493,00 | ||
| 23/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2019 METALURGICA IRAI LTDA - 5167 | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
