| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA. |
| Número do empenho: | 5560 | Data de lançamento: | 04/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MAQUINA DE VIDRO, P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. | 88,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 MAQUINA DE VIDRO, P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. | 88,70 | ||
| 04/10/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/1891; | 88,70 | ||
| 04/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5560/2019 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA. - 14619 | 88,70 | ||
| TOTAL | 88,70 | 88,70 | 88,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
