Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5573
Data de lançamento:
07/10/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2,50H SERVIÇO DE REVISÃO DOS 45.000KM, 1UN HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA, 1UN LIMPEZA DE BICOS, 1UN LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS, 1UN ALINHAMENTO DAS RODAS, 1UN BALANCEAMENTO DE RODAS/PNEUS P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE.
0,00
783,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2019
Valor Empenhado referente a: 2,50H SERVIÇO DE REVISÃO DOS 45.000KM, 1UN HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA, 1UN LIMPEZA DE BICOS, 1UN LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS, 1UN ALINHAMENTO DAS RODAS, 1UN BALANCEAMENTO DE RODAS/PNEUS P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE.
783,00
07/10/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 58115;
783,00
05/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2019
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. - 14819
783,00
TOTAL
783,00
783,00
783,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
