| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOLIPAC EIRELI. |
| Número do empenho: | 5585 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100LT. CLARITEC GEL REMOVEDOR, P/ LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 3.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 100LT. CLARITEC GEL REMOVEDOR, P/ LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 3.280,00 | ||
| 10/10/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/4425; | 3.280,00 | ||
| 14/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5585/2019 JOLIMPAC LTDA EPP - 14824 | 3.280,00 | ||
| TOTAL | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
