Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5593 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6UN PARAFUSO TELHEIRO 110 X 5/16 COMPLETO, 3UN TELHA ONDULADA 6MM 2,44 X 1,10, P/ PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. |
0,00 |
176,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6UN PARAFUSO TELHEIRO 110 X 5/16 COMPLETO, 3UN TELHA ONDULADA 6MM 2,44 X 1,10, P/ PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. |
176,10 |
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22/10/2019 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026486318; |
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176,10 |
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25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5593/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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176,10 |
TOTAL |
176,10 |
176,10 |
176,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.