| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 5598 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFANCIA - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 263 UN PIRULITO, P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 263,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 263 UN PIRULITO, P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 263,00 | ||
| 09/10/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/026313054; | 263,00 | ||
| 11/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5598/2019 EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 | 263,00 | ||
| TOTAL | 263,00 | 263,00 | 263,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
