Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5598 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 263 UN PIRULITO, P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
263,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 263 UN PIRULITO, P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA C/ AS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
263,00 |
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| 09/10/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/026313054; |
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263,00 |
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| 11/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5598/2019
EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 |
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263,00 |
| TOTAL |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
