| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 560 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 81,92 LTS GASOLINA P/ UNO IVJ 7572. PROG. IGD-PBF. SEC. ASSIST. SOCIAL. | 385,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 81,92 LTS GASOLINA P/ UNO IVJ 7572. PROG. IGD-PBF. SEC. ASSIST. SOCIAL. | 385,37 | ||
| 31/01/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6/140978; 1/13550; | 385,37 | ||
| 11/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 560/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 385,37 | ||
| TOTAL | 385,37 | 385,37 | 385,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
