Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5607 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, NRO 65, CODIGO 3082445718, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019. |
0,00 |
44.383,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, NRO 65, CODIGO 3082445718, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019. |
44.383,91 |
|
|
| 09/10/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº U/048615045; |
|
44.383,91 |
|
| 04/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 |
|
|
44.383,91 |
| TOTAL |
44.383,91 |
44.383,91 |
44.383,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
