| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5614 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RUA ANTONIO SIQUEIRA, NRO 531, CODIGO 3082445755, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019. | 5.021,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA BALNEARIO OSVALDO CRUZ, RUA ANTONIO SIQUEIRA, NRO 531, CODIGO 3082445755, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019. | 5.021,30 | ||
| 09/10/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº U/048356673; | 5.021,30 | ||
| 04/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5614/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 5.021,30 | ||
| TOTAL | 5.021,30 | 5.021,30 | 5.021,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
