| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 303,82 LTS GASOLINA P/ FOX IXH 9368. GABINETE. | 1.408,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 303,82 LTS GASOLINA P/ FOX IXH 9368. GABINETE. | 1.408,45 | ||
| 31/01/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/38990; 1/18594; 001/4540; 1/13470; 1/13517; 2/84746; 1/13370; | 1.408,45 | ||
| 11/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 562/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 1.408,45 | ||
| TOTAL | 1.408,45 | 1.408,45 | 1.408,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
