Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5622 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
RGE - QUADRA ESPORTIVA BAIRRO OPERARIO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EURICO NUNES DA SILVA, NRO 123, CODIGO 4002511504, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019. |
0,00 |
94,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EURICO NUNES DA SILVA, NRO 123, CODIGO 4002511504, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019. |
94,41 |
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09/10/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/048442023; |
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94,41 |
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04/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 |
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94,41 |
TOTAL |
94,41 |
94,41 |
94,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.