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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5640 Data de lançamento: 10/10/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ATUALIZAÇÃO CURSO TRANSPORTE DE VEICULOS DE EMERGENCIA SERVIDOR MUNICIPAL ADROALDO GARBIM, 3 ATUALIZAÇÃO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, SERVIDORES MUNICIPAIS, CELMAR ENGEL, JOÃO CARLOS BORELLA E GELSON SETEMBRINO DA SILVA VARGAS. 0,00 938,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2019 Valor Empenhado referente a: 1 ATUALIZAÇÃO CURSO TRANSPORTE DE VEICULOS DE EMERGENCIA SERVIDOR MUNICIPAL ADROALDO GARBIM, 3 ATUALIZAÇÃO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, SERVIDORES MUNICIPAIS, CELMAR ENGEL, JOÃO CARLOS BORELLA E GELSON SETEMBRINO DA SILVA VARGAS. 938,56
10/10/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20194302; 938,56
14/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2019 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 1195 938,56
TOTAL 938,56 938,56 938,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.