Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5642 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 540un Fralda descartável ADULTO tamanho MÉDIO; 270 un Fralda descartavel ADULTO tamanho GG, p/ pacientes da unid. Basica de Saude, Pregão nº 24/2019 Contrato nº 101/2019. |
0,00 |
864,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 540un Fralda descartável ADULTO tamanho MÉDIO; 270 un Fralda descartavel ADULTO tamanho GG, p/ pacientes da unid. Basica de Saude, Pregão nº 24/2019 Contrato nº 101/2019. |
864,00 |
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| 18/10/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/5768; |
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864,00 |
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| 23/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2019
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA - 14814 |
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864,00 |
| TOTAL |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
