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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	565	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 762,07LTS GAS. P/ SIENA IYP 6495, 344,50LTS GAS. P/ DOBLO IUX 4216, 506,62LTS GAS. P/ SPIN IVT 6757, 182,65LTS DIESEL S-10 P/AMB. IYZ8F19, 464,02LTS GAS. P/ AMB. IYU 5948, 669,89LTS DIESEL S-10 P/ VAN IWG 9905, 130,08LTS DIESEL S10 AMB. IUX4261.	0,00	13.373,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	Valor Empenhado referente a: 762,07LTS GAS. P/ SIENA IYP 6495, 344,50LTS GAS. P/ DOBLO IUX 4216, 506,62LTS GAS. P/ SPIN IVT 6757, 182,65LTS DIESEL S-10 P/AMB. IYZ8F19, 464,02LTS GAS. P/ AMB. IYU 5948, 669,89LTS DIESEL S-10 P/ VAN IWG 9905, 130,08LTS DIESEL S10 AMB. IUX4261.	13.373,96
31/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 6/140740; 1/13478; 6/143558; 1/13352; 1/13364; 1/13385; 4/1422; 1/13424; 1/13433; 4/1427; 1/13479; 4/1440; 1/13539; 1/13350; 005/8401; 1/13368; 1/13372; 1/13402; 005/8643; 005/2486; 005/8678; 005/8735; 1/13471; 1/13488; 1/13493; 1/13525; 1/13528; 1/13543; 1/13447; 1/13463; 1/13480; 1/13512; 1/13556; 6/137943; 1/13366; 1/13397; 1/13420; 1/13436; 1/23329; 1/13448; 005/8752; 1/13469; 005/2527; 1/13495; 1/13519; 1/13541; 005/8998; 1/13426; 1/13432; 1/13472; 1/41001; 005/8846; 005/2543; 1/13508; 005/8914; 1/13538; 1/13562; 6/143918; 1/13348; 1/13360; 1/23172; 005/8418; 2/665739; 1/301240; 005/8527; 1/13392; 1/13393; 1/13405; 1/13422; 1/13439; 1/13444; 1/13458; 1/11286; 1/13481; 1/13487; 6/141803; 1/41036; 1/13494; 6/142648; 005/2567; 1/13526; 1/13554; 1/4369; 6/144190;		13.373,96
11/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			13.373,96
TOTAL		13.373,96	13.373,96	13.373,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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