Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EUDETE DA SILVA PORTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5657 |
Data de lançamento: |
11/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMCA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DECORAÇÃO NA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA, P/ AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE DECORAÇÃO NA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA, P/ AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. |
500,00 |
|
|
| 02/12/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 40; |
|
500,00 |
|
| 09/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2019
EUDETE DA SILVA PORTO - ME - 13434 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
