| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 566 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 37,83 LTS GAS. P/ STRADA IWE 7004, 147,59 LTS GAS. P/ STRADA IWE 6999, 150,00 LTS DIESEL P/ MERCEDES INT 1964, 332,39 LTS DIESEL S-10 P/ MERCEDES IVM 2711, 189,54 LTS GAS. P/ STRADA IWE 7016, 296,97 LTS DIESEL S-10 P/ FORD IVQ 1480. SEC. OBRAS. | 0,00 | 4.716,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 37,83 LTS GAS. P/ STRADA IWE 7004, 147,59 LTS GAS. P/ STRADA IWE 6999, 150,00 LTS DIESEL P/ MERCEDES INT 1964, 332,39 LTS DIESEL S-10 P/ MERCEDES IVM 2711, 189,54 LTS GAS. P/ STRADA IWE 7016, 296,97 LTS DIESEL S-10 P/ FORD IVQ 1480. SEC. OBRAS. | 4.716,59 | ||
| 31/01/2019 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/13415; 1/13544; 1/13345; 1/13387; 1/13421; 1/13474; 1/13527; 1/13378; 1/13449; 1/13534; 1/13483; 1/13440; 1/13353; 1/13435; 1/13533; | 4.716,59 | ||
| 11/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 4.716,59 | ||
| TOTAL | 4.716,59 | 4.716,59 | 4.716,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
