| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONARDO JOSE ZANON - ME |
| Número do empenho: | 5662 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30UN COCA-COLA 2LT, 16UN REFRIGERANTE 2 LT SPRITE E FANTA, LANCHE P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 11/10/2019 EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 30UN COCA-COLA 2LT, 16UN REFRIGERANTE 2 LT SPRITE E FANTA, LANCHE P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 11/10/2019 EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 306,00 | ||
| 14/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/53; | 306,00 | ||
| 17/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2019 LEONARDO JOSE ZANON - ME - 10416 | 306,00 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
