SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CAIXA DAGUA, TUBOS, CONEXOES HIDRAULICAS E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3678/2019, PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
0,00
2.053,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CAIXA DAGUA, TUBOS, CONEXOES HIDRAULICAS E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3678/2019, PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
2.053,80
18/10/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/026450081; 890/026450033; 890/026452318;
2.053,80
25/10/2019
Pagamento de Empenho 5667/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.053,80
TOTAL
2.053,80
2.053,80
2.053,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
