Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5671 |
Data de lançamento: |
15/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3UN LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3UN LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
105,00 |
|
|
| 15/10/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019155; |
|
35,00 |
|
| 18/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2019 - REF. OUTUBRO/2019
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
35,00 |
| 23/12/2019 |
ESTORNO PARCIAL DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. |
-70,00 |
|
|
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
