| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN MÃO DE OBRA FEIXE DE MOLAS, 1UN MÃO DE OBRA TIRAR VAZAMENTO DE AGUA, 1UN MÃO DE OBRA TROCA EMBUCHAMENTO COMPLETO, 1UN MÃO DE OBRA CONSERTO PINÇA DE FREIO TRAS., 1UN MÃO DE OBRA LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL DO ONIBUS IUB 3303. | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN MÃO DE OBRA FEIXE DE MOLAS, 1UN MÃO DE OBRA TIRAR VAZAMENTO DE AGUA, 1UN MÃO DE OBRA TROCA EMBUCHAMENTO COMPLETO, 1UN MÃO DE OBRA CONSERTO PINÇA DE FREIO TRAS., 1UN MÃO DE OBRA LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL DO ONIBUS IUB 3303. | 890,00 | ||
| 18/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20194; | 890,00 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5673/2019 JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
