| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 5678 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN ÁLCOOL GEL 500ML, P/ SALA DE FISIOTERAPIA DA ACADEMIA DE SAUDE. | 27,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN ÁLCOOL GEL 500ML, P/ SALA DE FISIOTERAPIA DA ACADEMIA DE SAUDE. | 27,80 | ||
| 16/10/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/026411040; | 27,80 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 27,80 | ||
| TOTAL | 27,80 | 27,80 | 27,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
