Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PRO CIRURGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5679 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 125UN Atadura Elástica 2,2x20cm, 13PCT Gaze estéril 10x10 13 fios Oito camadas, 5 Sonda vesical de demora número 12, 5 Sonda vesical de demora número 18, PREGÃO Nº 19/2019, CONTRATO Nº 081/2019. |
0,00 |
443,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 125UN Atadura Elástica 2,2x20cm, 13PCT Gaze estéril 10x10 13 fios Oito camadas, 5 Sonda vesical de demora número 12, 5 Sonda vesical de demora número 18, PREGÃO Nº 19/2019, CONTRATO Nº 081/2019. |
443,00 |
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| 12/11/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/7410; |
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443,00 |
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| 10/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2019
PRO CIRURGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 12932 |
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443,00 |
| TOTAL |
443,00 |
443,00 |
443,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
