SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO SUBST. E PRENSAGEM DE MANGUEIRA COMANDO DIANTEIRO, SERVIÇO SUBST. PONTEIRAS DIREÇÃO E SANGRAR FREIOS, SERVIÇO CONFEC. CONEXÃO ENTRADA DO CILINDRO DO FREIO E SOLDAR DESCARGA E SERVIÇO DE MONTAR VIDRO LATERAL. RETRO Nº 04 SEC. OBRAS.
0,00
623,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO SUBST. E PRENSAGEM DE MANGUEIRA COMANDO DIANTEIRO, SERVIÇO SUBST. PONTEIRAS DIREÇÃO E SANGRAR FREIOS, SERVIÇO CONFEC. CONEXÃO ENTRADA DO CILINDRO DO FREIO E SOLDAR DESCARGA E SERVIÇO DE MONTAR VIDRO LATERAL. RETRO Nº 04 SEC. OBRAS.
623,00
18/10/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019427;
623,00
23/10/2019
Pagamento de Empenho 5692/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
623,00
TOTAL
623,00
623,00
623,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.