SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONFECCIONAR BUCHAS DE NYLON PARA TIRANTES, DESMONATR CRUZETAS E ENCURTAR CARDAN, 2,50H SERVIÇO DE TORNO E SERVIÇO DE ENDIREITAR E SOLDAR CHAPAS DO CARREGADOR DO MERCEDES AHI 2386.
0,00
426,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CONFECCIONAR BUCHAS DE NYLON PARA TIRANTES, DESMONATR CRUZETAS E ENCURTAR CARDAN, 2,50H SERVIÇO DE TORNO E SERVIÇO DE ENDIREITAR E SOLDAR CHAPAS DO CARREGADOR DO MERCEDES AHI 2386.
426,00
17/10/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019424;
426,00
23/10/2019
Pagamento de Empenho 5697/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
426,00
TOTAL
426,00
426,00
426,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.