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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR, FIXAR PLACA, ESCARREAR, ENDIREITAR E SOLDAR CHAPEU DA CAÇAMBA DO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. 0,00 115,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR, FIXAR PLACA, ESCARREAR, ENDIREITAR E SOLDAR CHAPEU DA CAÇAMBA DO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. 115,50
17/10/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019420; 115,50
23/10/2019 Pagamento de Empenho 5703/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,50
TOTAL 115,50 115,50 115,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.