SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TORNO E SERVIÇO DE SUBSTITUIR BUCHAS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, CONFECCIONAR BUCHA PARA MOLA TRASEIRA E REVISAR TODA SUSPENSÃO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
408,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE TORNO E SERVIÇO DE SUBSTITUIR BUCHAS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, CONFECCIONAR BUCHA PARA MOLA TRASEIRA E REVISAR TODA SUSPENSÃO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
408,00
17/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019412;
408,00
23/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
408,00
TOTAL
408,00
408,00
408,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
